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담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 김득신 문학관 운영 물품 구입(선고지) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 주식회사 동연 디자인 퍼니처 () |
| 계약금액 | 77,939,360 원 |
| 선금 | 54,305,400 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 77,579,160 원 |
| 대금잔액 | 360,200 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 54,305,400 | 0 | 20190628 |
| 완납급 | 113,400 | 1,750 | 20190717 |
| 완납급 | 1,188,000 | 18,390 | 20190717 |
| 완납급 | 79,200 | 1,220 | 20190717 |
| 완납급 | 51,000 | 780 | 20190717 |
| 완납급 | 162,000 | 2,500 | 20190724 |
| 완납급 | 87,570 | 1,350 | 20190724 |
| 완납급 | 486,000 | 7,520 | 20190724 |
| 완납급 | 1,980,000 | 30,650 | 20190724 |
| 완납급 | 329,100 | 5,090 | 20190724 |
| 완납급 | 2,059,200 | 31,870 | 20190724 |
| 완납급 | 9,195,080 | 142,330 | 20190724 |
| 완납급 | 1,471,510 | 22,770 | 20190724 |
| 완납급 | 6,071,700 | 93,980 | 20190813 |
